一、基本职能及主要工作
（一）内江一中职能简介

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，为四化建设输送合格人才，为高一级学校培养合格新生，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.负责内江市城乡部分高、初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，教研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学水平，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内江一中2022年重点工作

1.加强党建和党风廉政建设工作。推动党建工作高质量发展，巩固党史学习教育成果，深入对口联系关爱威远县严陵镇铺子湾敬老院的帮扶工作，加强纪检、意识形态和党纪教育工作，做好巡视巡查整改工作。

2.从严从紧科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，确保师生生命健康。

3.做好内部审计工作。

4.坚持学校特色发展。深入打造以德育、外语、信息技术、体育为支撑的学校特色，助推学校综合实力提高。

5.深入推进“双减”工作，加强“五项管理”，抓实教学常规管理，落实教学督导检查，深化中高考改革，深化“学习共同体”改革，狠抓初中教学管理，全面提升学校教育教学质量。

6.加强师德师风建设，狠抓师资培养，全面提升教师队伍素质。

7.抓实干部队伍建设，推进学校精细化、规范化管理。

8.积极推进校园扩建工作，确保一期扩建工程如期竣工交付使用，完成扩建项目设备设施的采购及安装工作，进一步改善办学条件，筹备四川省一级示范性普通高中（四川省特色办学普通高中）创建工作。

9.加强安全稳定工作，确保校园和谐平安，无安全责任事故发生。

10.深化联盟工作。发挥示范学校的辐射带头作用，提高学校知名度。

11.加强对内、对外宣传工作，提高学校美誉度。

12.抓好招生宣传工作，提高学校生源质量。

13.抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。。

二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，2022年内江一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4364.55万元、事业收入259万元、上年结转0万元，收入合计4623.55万元；支出包括：教育支出3528.87万元、社会保障和就业支出499.11万元、卫生健康支出239.97万元、住房保障支出355.6万元，支出合计4623.55万元。内江一中2022年收支总预算4623.55万元。

（一）收入预算情况

内江一中2022年收入预算4623.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4364.55万元，占中总收入的94.4%；事业收入为259万元，占总收入的5.6%。

二）支出预算情况
　　内江一中2022年支出预算4623.55万元，其中：教育支出3528.87万元，占总支出的76.32%；社会保障和就业支出499.11万元，占总支出的10.79%；卫生健康支出239.97万元，占总支出的5.2%；住房保障支出355.6万元，占总支出的7.69%。支出合计419.86万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

内江一中2022年财政拨款收支总预算4364.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4364.55万元；支出包括：基本支出4364.55万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江一中2022年一般公共预算当年拨款4364.55万元，比2021年预算数增加88.39万元。增加的主要原因是教师人员增加、职工工资结构发生变化。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　内江一中2022年支出预算4364.55万元，其中：教育支出3528.87万元，占总支出的76.32%；社会保障和就业支出499.11万元，占总支出的10.79%；卫生健康支出239.97万元，占总支出的5.2%；住房保障支出355.6万元，占总支出的7.69%。支出合计4623.55万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为1536.99万元，主要用于工资福利支出1347.82万元，其中基本工资827.13，津补贴18.92万元，奖金68.93万元，绩效工资414.22万元，其他社保18.62万元；商品和服务支出188.89万元，其中办公费19.24万元，物业管理费107万元，工会费15.95万元，福利费39.88万元，其他交通费6.24万元，其他商品服务支出0.58万元；对个人和家庭的补助支出0.28万元，奖励金0.28万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为1752.56万元，主要用于工资福利支出1588.20万元，其中基本工资713.16万元，津补贴16.70万元，奖金59.43万元，绩效工资369.34万元，其他社保27.90万元，其他工资福利支出401.67万元；商品和服务支出164.17万元，其中办公费19.00万元，邮电费18万元，差旅费5.5万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会费76.91万元，福利费34.76万元，公务用车运行维护费3万元；对个人和家庭的补助支出0.19万元，奖励金0.19万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为37.32万元，主要用于单位教职工参加各级培训支出。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为398.05万元，主要用于：单位职工养老保险缴费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为1.83万元，主要用于退休人员养老金个人账户退费支出。事业单位离退休25.86万元，主要用于离休干部工资。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）：2022年预算数为68.53万元，主要用于当年退休教职工职业年金记实缴费

7. 社会保障和就业支出（类）其他城市生活救助（项）：2022年预算数为4.84万元，主要用于当年遗属生活补助；

8.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为206.53万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

9.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为33.44万元，主要用于：单位职工补充医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为298.6万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　　 内江一中2022年一般公共预算基本支出4623.55万元，其中：人员经费3940.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费424.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　内江一中2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费 3万元。

（一）2022年内江一中没有因公出国（境）经费预算。　　

（二）2022年内江一中公务接待费预算2万元，比2021年预算减少1万元，是根据上年度单位实际支出情况和厉行节约的相关要求减少当年预算。

（三）2022年内江一中公务用车运行维护费当年预算3万元。
　　单位现有公务用车1 辆，车辆类型为轿车。

2022年无公务用车购置预算。

七、政府性基金预算支出情况说明
　　2022年内江一中没有基金预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　2022年内江一中没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
　　2022年，内江一中安排政府采购预算8.15万元，主要用于办公电脑及打印机等的购置和更换，因学校扩招新购学生桌椅等。

（二）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，内江一中共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
（三）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年内江一中编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4364.55万元。
　　

十、名词解释
　　（根据《2022年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）

　　附件：

表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2022年部门预算项目绩效目标

四川省内江市第一中学

2022年3月